|
|
Faktúra |
2016015
|
Jedálne kupóny
|
1 695.54 |
s DPH |
2016003
|
|
18.03.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016009
|
Jedálne kupóny
|
1 695.54 |
s DPH |
2016002
|
|
23.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
Jedálne kupóny
|
1 695.54 |
s DPH |
2016001
|
|
07.01.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015078
|
Set florbalových hokejok
|
235,00 |
s DPH |
2015041
|
|
28.12.2015 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015077
|
Materiál na údržbu
|
92,57 |
s DPH |
2015040
|
|
28.12.2015 |
Dušan Jankaj |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015076
|
Materiál na údržbu
|
163,15 |
s DPH |
2015039
|
|
28.12.2015 |
PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015075
|
Licencia súvisiaca s obstarávaním softvéru
|
99,00 |
s DPH |
2015038
|
|
22.12.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015073
|
Kancelárske potreby
|
343,90 |
s DPH |
2015037
|
|
16.12.2015 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015066
|
Tlačiareň Konica Minolta
|
398,00 |
s DPH |
2015036
|
|
02.12.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015074
|
Švédske lavičky
|
492,47 |
s DPH |
2015035
|
|
22.12.2015 |
SportAcademy s r.o. |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015065
|
Tonery do tlačiarní
|
1 177,20 |
s DPH |
2015034
|
|
02.12.2015 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015072
|
Väzba triednych výkazov a triednych kníh
|
184,80 |
s DPH |
2015033
|
|
09.12.2015 |
ART-MEDIA SK s r.o. |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015067
|
Učebné pomôcky
|
477,88 |
s DPH |
2015032
|
|
09.12.2015 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015059
|
Jedálne kupóny
|
1 535,54 |
s DPH |
2015031
|
|
23.11.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015061
|
Vertikálne žalúzie
|
1 092.00 |
s DPH |
2015030
|
|
25.11.2015 |
Marián KLEPCO |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015060
|
Prevádzkové stroje na vybavenie dielne
|
1 093.40 |
s DPH |
2015029
|
|
25.11.2015 |
NIKO-SK s.r.o. |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Náplň do lekárničiek
|
99,60 |
s DPH |
2015028
|
|
23.11.2015 |
Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015056
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky
|
359,00 |
s DPH |
2015027
|
|
23.11.2015 |
Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015063
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
499,34 |
s DPH |
2015026
|
|
26.11.2015 |
IDEÁL Snina |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015055
|
Revízia el. spotrebičov a el. náradia, dodávka a montáž el. zásuviek
|
1 197.60 |
s DPH |
2015025
|
|
23.11.2015 |
Ing. Mikuláš Sentivan - BARON |
|
|
30.11.2015 |