|
|
Faktúra |
2012008
|
Služby Virtuálnej knižnice za 12/2011
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/12/2004
|
13.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2012002
|
Jedálne kupóny
|
990,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
Jedálne kupóny
|
996,60 |
s DPH |
2012002
|
|
25.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2012010
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012011
|
Elektrická energia
|
354,00 |
s DPH |
|
5100309236
|
06.02.2012 |
VSE, a.s. |
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
Telefón za 1/2012
|
54,62 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
08.02.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012013
|
Služby STP k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
P_00117/2008
|
08.02.2012 |
IVES |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012014
|
Dodávka tepla za 1/2012
|
1 617,18 |
s DPH |
|
922
|
09.02.2012 |
TENERGO Brno, a.s. |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
Služby Virtuálnej knižnice za 1/2012
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/12/2004
|
16.02.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012003
|
Jedálne kupóny
|
1 452,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012016
|
Jedálne kupóny
|
1 458,60 |
s DPH |
2012003
|
|
22.02.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012017
|
Telefón za 2/2012
|
56,65 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
07.03.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012004
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 377,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
DAFFER spol s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012018
|
Dodávka tepla za 2/2012
|
1 825,48 |
s DPH |
|
922
|
12.03.2012 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012019
|
Služby Virtuálnej knižnice za 2/2012
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/12/2004
|
12.03.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020
|
Poplatok za komunálne odpady
|
133,12 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
MESTO Snina |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012005
|
Cartridge HP
|
106,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 377,80 |
s DPH |
2012004
|
|
19.03.2012 |
DAFFER spol s r.o. |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012006
|
EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
ASC Applied Softwarw Consultans s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012007
|
Renovácia cartridge HP
|
63,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
23.03.2012 |