Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2017056 Služby zdravotného dohľadu 29,15 s DPH 02/2015/H 01.12.2017 Ing. Peter Huray 08.12.2017
Objednávka 2017022 Osobné ochranné pracovné prostriedky 290,00 s DPH 01.12.2017 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 04.12.2017
Objednávka 2017021 Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia 1 110.00 s DPH 29.11.2017 Ing. Mikuláš Sentivan - BARON Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 04.12.2017
Objednávka 2017020 Papierové utierky 100,00 s DPH 29.11.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 04.12.2017
Faktúra 2017052 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 487,23 s DPH 2017017 28.11.2017 IDEÁL Snina 30.11.2017
Faktúra 2017051 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2017019 23.11.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 30.11.2017
Objednávka 2017019 Jedálne kupóny 880,00 s DPH 22.11.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 24.11.2017
Objednávka 2017017 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 500,00 s DPH 15.11.2017 IDEÁL Snina Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 20.11.2017
Objednávka 2017016 Servis kopírky, tonery 227,00 s DPH 15.11.2017 ATRIS, spol. s r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 20.11.2017
Faktúra 2017050 Ročný prístup na portál VSSR 96,00 s DPH 09.11.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 13.11.2017
Faktúra 2017049 Telefón za 10/2017 27,23 s DPH 01/2013 09.11.2017 ATRIS, spol. s r.o. 13.11.2017
Faktúra 2017048 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 10/2017 1 420,97 s DPH 02/V/2017 06.11.2017 CPPPaP 13.11.2017
Faktúra 2017046 Práce a mzdy - predplatné na rok 2018 68,00 s DPH 25.10.2017 PORADCA s.r.o. 30.10.2017
Faktúra 2017047 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 946,20 s DPH 2017015 25.10.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková 30.10.2017
Objednávka 2017015 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 946,20 s DPH 20.10.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 25.10.2017
Faktúra 2017045 Jedálne kupóny 815,54 s DPH 2017014 18.10.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 20.10.2017
Objednávka 2017014 Jedálne kupóny 800,00 s DPH 17.10.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 20.10.2017
Faktúra 2017044 Telefón za 9/2017 18,42 s DPH 01/2013 05.10.2017 ATRIS, spol. s r.o. 10.10.2017
Faktúra 2017043 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 9/2017 1 416.64 s DPH 02/V/2017 03.10.2017 CPPPaP 06.10.2017
Faktúra 2017041 Poistenie majetku 27,85 s DPH 26.09.2017 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 29.09.2017
zobrazené záznamy: 61-80/826