|
|
Faktúra |
2016010
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/20162
|
1 885.01 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
01.03.2016 |
CPPPaP |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016010
|
Školské tlačivá
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016011
|
Údržba softvéru
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016011
|
Služby STP k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
P_00117/2008
|
08.03.2016 |
IVES |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
Telefón za 2/2016
|
41,74 |
s DPH |
|
01/2013
|
09.03.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016012
|
Toner
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
19.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016013
|
Jedálne kupóny
|
1 760.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016013
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 195,20 |
s DPH |
|
1/2015
|
10.03.2016 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016014
|
Školské tlačivá
|
32,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016014
|
Poplatok za komunálne odpady
|
133,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
MESTO Snina |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016015
|
Jedálne kupóny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016015
|
Jedálne kupóny
|
1 695.54 |
s DPH |
2016003
|
|
18.03.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016016
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2016
|
1 898,82 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
04.04.2016 |
CPPPaP |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016016
|
Jedálne kupóny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016017
|
Prekládka Štátnej pokladnice, inštalácia aplikácie, kontrola PC
|
114,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016017
|
Vyčistenie tlačiarne od tonerového prášku
|
24,00 |
s DPH |
2016004
|
|
08.04.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016018
|
Revízia elektrického náradia a elektrických spotrebičov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Ing. Mikuláš Sentivan - BARON |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
Telefón za 3/2016
|
38,99 |
s DPH |
|
01/2013
|
08.04.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016019
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2016
|
1 813,69 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
02.05.2016 |
CPPPaP |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016019
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
IDEÁL Snina |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
07.12.2016 |