|
|
Faktúra |
2013042
|
Telefón za 7/2013
|
60,26 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
13.08.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013041
|
Vodné, stočné
|
18,56 |
s DPH |
|
20-000010401PO2008
|
01.08.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013040
|
Toner HP
|
41,88 |
s DPH |
2013014
|
|
22.07.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013039
|
Dodávka tepla za 6/2013
|
559,48 |
s DPH |
|
922
|
22.07.2013 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
2013016
|
Úprava elektro a slaboprúdových rozvodov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
19.07.2013 |
|
|
Objednávka |
2013015
|
Oprava záložného zdroja
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013038
|
Telefón za 6/2013
|
74,23 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
11.07.2013 |
Slovak Telecom |
|
|
15.07.2013 |
|
|
Objednávka |
2013014
|
Toner HP
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013037
|
Vodoinštalačné práce, elektroinštalácia
|
802,00 |
s DPH |
2013010
|
|
04.07.2013 |
Údržbyt s r.o. |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013036
|
Vodné, stočné
|
212,16 |
s DPH |
|
20-000010401PO2008
|
04.07.2013 |
VVS, a.s. |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013035
|
Doprava žiakov na školský výlet
|
375,00 |
s DPH |
2013013
|
|
25.06.2013 |
Jozef Galanda |
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013012
|
Prekládka linky FDSL
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
DataCentrum |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013013
|
Doprava na školský výlet na 20.6.2013 pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
|
375,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Jozef Galanda |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013034
|
Materiál na počítačový krúžok - vzdelávacie poukazy
|
195,69 |
s DPH |
2013011
|
|
18.06.2013 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013033
|
Jedálne kupóny
|
1 665,54 |
s DPH |
2013009
|
|
18.06.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013032
|
Materiál na tanečný krúžok - vzdelávacie poukazy
|
29,40 |
s DPH |
2013007
|
|
18.06.2013 |
Ingrid Demjanová |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013031
|
Materiál na tanečný krúžok - vzdelávacie poukazy
|
91,11 |
s DPH |
2013008
|
|
18.06.2013 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
|
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013011
|
Materiál na počítačový krúžok-vzdelávacie poukazy
|
196,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013010
|
Vodoinštalačné práce a elektroinštalácia
|
802,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Údržbyt s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2013009
|
Jedálne kupóny
|
1 848.00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
17.06.2013 |