|
|
Faktúra |
2017017
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov -ročné zúčtovanie za rok 2016
|
52,82 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
11.04.2017 |
CPPPaP |
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
Telefón za 3/2017
|
50,02 |
s DPH |
|
01/2013
|
20.04.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
Jedálne kupóny
|
1 055,54 |
s DPH |
2017005
|
|
20.04.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020
|
Paušálny poplatok za emailovú schránku
|
11,56 |
s DPH |
|
DOS17032900002
|
02.05.2017 |
Slovanet, a.s. |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2017
|
1 710.99 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
03.05.2017 |
CPPPaP |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017022
|
Telefón za 4/2017
|
37,14 |
s DPH |
|
01/2013
|
15.05.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2017
|
1 732,78 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
01.06.2017 |
CPPPaP |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
Služby zdravotného dohľadu
|
35,00 |
s DPH |
|
02/2015/H
|
03.07.2017 |
Ing. Peter Huray |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
Telefón za 5/2017
|
46,58 |
s DPH |
|
01/2013
|
12.06.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
Papierové utierky
|
68,00 |
s DPH |
2017006
|
|
15.05.2017 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
19.05.2017 |
|
Faktúra |
2210007730
|
Elektrická energia
|
345,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
VSE, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0111041880
|
Jedálne kupóny
|
1 853,52 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9221103
|
Dodávka tepla za 3/2011
|
1 258,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
TENERGO Brno, a.s. Martin |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017027
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
2017009
|
|
23.06.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 6/2017
|
1 723,97 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
03.07.2017 |
CPPPaP |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2015044
|
Poistenie majetku
|
27,85 |
s DPH |
|
6582063665
|
07.10.2015 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015023
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 5/2015
|
1 972,49 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
02.06.2015 |
CPPPaP |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015042
|
Ročný prístup na portál VSSR 2016
|
84,00 |
s DPH |
2015016
|
|
07.10.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2013052
|
Jedálne kupóny
|
1 203,54 |
s DPH |
2013020
|
|
18.09.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013046
|
Adapter HP
|
20,25 |
s DPH |
2013018
|
|
05.09.2013 |
Ladislav Csehely - CYtech |
|
|
12.09.2013 |