|
|
Faktúra |
2017044
|
Telefón za 9/2017
|
18,42 |
s DPH |
|
01/2013
|
05.10.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
Telefón za 8/2017
|
20,35 |
s DPH |
|
01/2013
|
07.09.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
08.09.2017 |
|
Faktúra |
8724977459
|
Telefón za 3/2011
|
47,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2114485735
|
Vodné, stočné
|
97,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
VVS, a.s. Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017034
|
Telefón za 7/2017
|
27,01 |
s DPH |
|
01/2013
|
10.08.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
Aktualizácia programu Komplet Malotriedka ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
2017011
|
|
04.09.2017 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 8/2017
|
1 572,09 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
04.09.2017 |
CPPPaP |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
Jedálne kupóny
|
575,54 |
s DPH |
2017012
|
|
05.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1516350317
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 510,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
DAFFER spol. s r.o. Prievidza |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017032
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 7/2017
|
1 601.10 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
01.08.2017 |
CPPPaP |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
90-1-0000896
|
Produkt EduPagePRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017039
|
Poistenie majetku
|
68,65 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
Jedálne kupóny
|
1 055,54 |
s DPH |
2017013
|
|
20.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
Poistenie majetku
|
27,85 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
Poistenie majetku
|
27,85 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017043
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 9/2017
|
1 416.64 |
s DPH |
|
02/V/2017
|
03.10.2017 |
CPPPaP |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
Školské tlačivá
|
119,98 |
s DPH |
2017010
|
|
07.08.2017 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017031
|
Predĺženie upgrade ESET NOD32 Antivírus
|
47,79 |
s DPH |
2017007
|
|
24.07.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2017
|
1 721.52 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
03.04.2017 |
CPPPaP |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
Jedálne kupóny
|
1 055.54 |
s DPH |
2017008
|
|
24.05.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
31.05.2017 |