|
|
Faktúra |
2018016
|
Telefón za 3/2018
|
39,60 |
s DPH |
|
01/2013
|
05.04.2018 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
Paušálny poplatok za emailovú schránku
|
11,52 |
s DPH |
|
DOS17032900002
|
18.04.2018 |
Slovanet, a.s. |
Mgr. Marta Ščerbáková |
zástupkyňa riaditeľa školy |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
Práce a mzdy - predplatné na rok 2018
|
68,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
Jedálne kupóny
|
815,54 |
s DPH |
2017014
|
|
18.10.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
Rodina a škola - predplatné na rok 2017
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
2017002
|
|
27.01.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2017
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Telefón za 12/2016
|
52,16 |
s DPH |
|
01/2013
|
05.01.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017004
|
Služby Virtuálnej knižnice za rok 2017
|
79,63 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
JurisDAT - M. Medlen |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
Služby zdravotného dohľadu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Ing. Peter Huray |
|
|
26.01.2017 |
|
Faktúra |
5725990964
|
Telefón za 4/2011
|
46,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2017008
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/2017
|
1 723,20 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
01.02.2017 |
CPPPaP |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2015043
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 9/2015
|
1 960,40 |
s DPH |
|
01/K/2013-10
|
07.10.2015 |
CPPPaP |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Telefón za 1/2017
|
47,57 |
s DPH |
|
01/2013
|
15.02.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
Služby STP k APV
|
155,35 |
s DPH |
|
P_00117/2008
|
20.02.2017 |
IVES |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
Jedálne kupóny
|
1 295,54 |
s DPH |
2017003
|
|
22.02.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 2/2017
|
1 726,56 |
s DPH |
|
01/V/2016
|
01.03.2017 |
CPPPaP |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
Poplatok za komunálne odpady
|
133,12 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
MESTO Snina |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
Telefón za 2/2017
|
58,64 |
s DPH |
|
01/2013
|
14.03.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
21.03.2017 |