Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2015008 Náhradné diely na krovinorez DOLMAR 65,00 s DPH 14.05.2015 Štýl - Ivanov s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.05.2015
Faktúra 2015019 Telefón za 4/2015 45,22 s DPH 01/2013 11.05.2015 ATRIS, spol. s r.o. 15.05.2015
Faktúra 2015020 Predĺženie upgrade ESET NOD32 Antivírus 25,15 s DPH 11.05.2015 ATRIS, spol. s r.o. 15.05.2015
Faktúra 2015018 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2015 1 955.09 s DPH 01/K/2013-10 06.05.2015 CPPPaP 08.05.2015
Objednávka 2015007 Predĺženie upgrade ESET NOD32 Antivírus 25,15 s DPH 04.05.2015 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 08.05.2015
Objednávka 2015006 Výučbový softvér 914,00 s DPH 29.04.2015 STIEFEL EUROCART s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 04.05.2015
Faktúra 2015017 Jedálne kupóny 2 415,54 s DPH 2015005 16.04.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 20.04.2015
Faktúra 2015016 Telefón za 3/2015 52,22 s DPH 01/2013 15.04.2015 ATRIS, spol. s r.o. 20.04.2015
Objednávka 2015005 Jedálne kupóny 2 400.00 s DPH 13.04.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 15.04.2015
Faktúra 2015015 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2015 1 969.41 s DPH 01/K/2013-10 01.04.2015 CPPPaP 06.04.2015
Faktúra 2015014 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 477.40 s DPH 2015004 11.03.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 16.03.2015
Faktúra 2015013 Telefón za 2/2015 38,41 s DPH 01/2013 11.03.2015 ATRIS, spol. s r.o. 16.03.2015
Faktúra 2015012 Služby STP k APV 155,35 s DPH 06.03.2015 IVES 11.03.2015
Faktúra 2015011 Poplatok za komunálne odpady 133,12 s DPH 04.03.2015 MESTO Snina 10.03.2015
Faktúra 2015010 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 2/2015 1 948,97 s DPH 01/K/2013-10 03.03.2015 CPPPaP 06.03.2015
Objednávka 2015004 Školské potreby pre 89 žiakov v hmotnej núdzi 1 477.40 s DPH 20.02.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 26.02.2015
Faktúra 2015009 Jedálne kupóny 2 095,54 s DPH 2015003 18.02.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 24.02.2015
Objednávka 2015003 Jedálne kupóny 2 080,00 s DPH 16.02.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 19.02.2015
Faktúra 2015008 Telefón za 1/2015 46,42 s DPH 01/2013 13.02.2015 ATRIS, spol. s r.o. 18.02.2015
Objednávka 2015002 Vodoinštalačný materiál 170,00 s DPH 09.02.2015 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc Július Baník zástupca riaditeľa školy 12.02.2015
zobrazené záznamy: 321-340/826