|
|
Faktúra |
2017054
|
Servis kopírky, tonery
|
222,84 |
s DPH |
2017016
|
|
01.12.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
946,20 |
s DPH |
2017015
|
|
25.10.2017 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
Jedálne kupóny
|
815,54 |
s DPH |
2017014
|
|
18.10.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
Jedálne kupóny
|
1 055,54 |
s DPH |
2017013
|
|
20.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
Jedálne kupóny
|
575,54 |
s DPH |
2017012
|
|
05.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
Aktualizácia programu Komplet Malotriedka ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
2017011
|
|
04.09.2017 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
Školské tlačivá
|
119,98 |
s DPH |
2017010
|
|
07.08.2017 |
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
2017009
|
|
23.06.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
Jedálne kupóny
|
1 055.54 |
s DPH |
2017008
|
|
24.05.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017031
|
Predĺženie upgrade ESET NOD32 Antivírus
|
47,79 |
s DPH |
2017007
|
|
24.07.2017 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
Papierové utierky
|
68,00 |
s DPH |
2017006
|
|
15.05.2017 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
Jedálne kupóny
|
1 055,54 |
s DPH |
2017005
|
|
20.04.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
Jedálne kupóny
|
815,54 |
s DPH |
2017004
|
|
27.03.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
Jedálne kupóny
|
1 295,54 |
s DPH |
2017003
|
|
22.02.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
2017002
|
|
27.01.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
2017001
|
|
03.01.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016065
|
Materiál na údržbu
|
251,98 |
s DPH |
2016027
|
|
21.12.2016 |
Dušan Jankaj |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016066
|
Údržba PC siete a softvérové úpravy
|
698,40 |
s DPH |
2016026
|
|
22.12.2016 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016064
|
Športové potreby a učebné pomôcky
|
882,25 |
s DPH |
2016025
|
|
21.12.2016 |
TOMINO - Ing. Kirňáková |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
Tonery do tlačiarní HP a toner Konica Minolta
|
554,08 |
s DPH |
2016024
|
|
16.12.2016 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
22.12.2016 |