Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018019 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 4/2018 1 404,90 s DPH 02/V/2017 02.05.2018 CPPPaP 07.05.2018
Faktúra 2018018 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018006 24.04.2018 Up Slovensko, s.r.o. 27.04.2018
Objednávka 2018006 Jedálne kupóny 880,00 s DPH 23.04.2018 Up Slovensko, s.r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 27.04.2018
Faktúra 2018017 Paušálny poplatok za emailovú schránku 11,52 s DPH DOS17032900002 18.04.2018 Slovanet, a.s. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 20.04.2018
Faktúra 2018016 Telefón za 3/2018 39,60 s DPH 01/2013 05.04.2018 ATRIS, spol. s r.o. 10.04.2018
Faktúra 2018015 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2018 1 408.26 s DPH 02/V/2017 05.04.2018 CPPPaP 10.04.2018
Faktúra 2018014 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018005 20.03.2018 Up Slovensko, s.r.o. 23.03.2018
Objednávka 2018005 Jedálne kupóny 880,00 s DPH 19.03.2018 Up Slovensko, s.r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 22.03.2018
Faktúra 2018013 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 929,60 s DPH 2018004 16.03.2018 TOMINO - Ing. Kirňáková 22.03.2018
Objednávka 2018004 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 929,60 s DPH 08.03.2018 TOMINO - Ing. Kirňáková Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 14.03.2018
Faktúra 2018012 Telefón za 2/2018 31,40 s DPH 01/2013 06.03.2018 ATRIS, spol. s r.o. 09.03.2018
Faktúra 2018011 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 2/2018 1 404,51 s DPH 02/V/2017 05.03.2018 CPPPaP 09.03.2018
Faktúra 2018010 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018003 21.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. 26.02.2018
Faktúra 2018009 Služby STP k APV 155,35 s DPH P_00117/2008 21.02.2018 IVES 26.02.2018
Objednávka 2018003 Jedálne kupóny 880,00 s DPH 20.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 23.02.2018
Faktúra 2018008 Telefón za 1/2018 27,95 s DPH 01/2013 06.02.2018 ATRIS, spol. s r.o. 09.02.2018
Faktúra 2018007 Predplatné ŠKOLA 2018 25,00 s DPH 02.02.2018 JurisDAT - M. Medlen 05.02.2018
Faktúra 2018006 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 1/2018 1 411,12 s DPH 02/V/2017 01.02.2018 CPPPaP 05.02.2018
Faktúra 2018005 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018002 01.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. 05.02.2018
Objednávka 2018002 Jedálne kupóny 880,00 s DPH 31.01.2018 Up Slovensko, s.r.o. Mgr. Marta Ščerbáková zástupkyňa riaditeľa školy 05.02.2018
zobrazené záznamy: 21-40/826