Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2015032 Učebné pomôcky 480,00 s DPH 20.11.2015 E.N.E.S. spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 25.11.2015
Objednávka 2015033 Väzba triednych výkazov a triednych kníh 190,00 s DPH 25.11.2015 ART-MEDIA SK s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 30.11.2015
Objednávka 2015034 Tonery do tlačiarní 1 180,00 s DPH 25.11.2015 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 30.11.2015
Objednávka 2015021 Farby prstové a farebný papier na počítačový krúžok - VP 196,00 s DPH 12.10.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.10.2015
Objednávka 2015019 Hygienické a dezinfekčné prostriedky z dôvodu výskytu žltačky 380,00 s DPH 07.10.2015 IDEÁL Snina Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.10.2015
Objednávka 2015036 Tlačiareň 400,00 s DPH 25.11.2015 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 30.11.2015
Objednávka 2015017 Rýchlovarná kanvica 70,00 s DPH 01.10.2015 ELSATEX Július Baník zástupca riaditeľa školy 07.10.2015
Faktúra 2015029 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 6/2015 1 962,21 s DPH 01/K/2013-10 01.07.2015 CPPPaP 06.07.2015
Faktúra 2015030 Telefón za 6/2015 56,70 s DPH 01/2013 09.07.2015 ATRIS, spol. s r.o. 09.07.2015
Faktúra 2015032 Školské tlačivá 100,87 s DPH 2015011 21.07.2015 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 28.07.2015
Faktúra 2015033 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 7/2015 1 923.99 s DPH 01/K/2013-10 10.08.2015 CPPPaP 17.08.2015
Faktúra 2015031 Služby zdravotného dohľadu 35,00 s DPH 02/2015/H 10.07.2015 Ing. Peter Huray 17.07.2015
Faktúra 2015034 Telefón za 7/2015 18,72 s DPH 01/2013 17.08.2015 ATRIS, spol. s r.o. 25.08.2015
Faktúra 2015035 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 8/2015 1 927.35 s DPH 01/K/2013-10 03.09.2015 CPPPaP 09.09.2015
Objednávka 2015014 Multifunkčná tlačiareň 540,00 s DPH 20.08.2015 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 27.08.2015
Objednávka 2015015 Jedálne kupóny 1 680,00 s DPH 02.09.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 07.09.2015
Objednávka 2015016 Obnova ročného prístupu na portál Verejná správa 2016 84,00 s DPH 28.09.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 02.10.2015
Faktúra 2015036 Jedálne kupóny 1 695,54 s DPH 2015015 03.09.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 10.09.2015
Objednávka 2015018 Školské potreby pre 72 žiakov v hmotnej núdzi 1 195,20 s DPH 07.10.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.10.2015
Faktúra 2015037 Telefón za 8/2015 20,28 s DPH 01/2013 16.09.2015 ATRIS, spol. s r.o. 22.09.2015
zobrazené záznamy: 21-40/826