|
|
Faktúra |
2012011
|
Elektrická energia
|
354,00 |
s DPH |
|
5100309236
|
06.02.2012 |
VSE, a.s. |
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
110001
|
Pokládka linolea a práce s tým súvisiace
|
4 896,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
Dávid Starec Snina |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2012019
|
Služby Virtuálnej knižnice za 2/2012
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/12/2004
|
12.03.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2011003
|
Cartritge HP, údržba VT
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
ATRIS spol s r.o. Snina |
|
|
|
|
|
Objednávka |
2012007
|
Renovácia cartridge HP
|
63,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012025
|
Renovácia cartridge HP
|
63,18 |
s DPH |
2012007
|
|
30.03.2012 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012024
|
Vodné, stočné
|
97,25 |
s DPH |
|
20-000010401PO2008
|
30.03.2012 |
VVS, a.s. |
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012023
|
EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
2012006
|
|
27.03.2012 |
ASC Applied Softwarw Consultans s.r.o. |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
Cartridge HP
|
106,20 |
s DPH |
2012005
|
|
23.03.2012 |
ATRIS, spol. s r.o. |
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 377,80 |
s DPH |
2012004
|
|
19.03.2012 |
DAFFER spol s r.o. |
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020
|
Poplatok za komunálne odpady
|
133,12 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
MESTO Snina |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012018
|
Dodávka tepla za 2/2012
|
1 825,48 |
s DPH |
|
922
|
12.03.2012 |
Teplo GGE s.r.o. |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
Telefón za 1/2012
|
54,62 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
08.02.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012017
|
Telefón za 2/2012
|
56,65 |
s DPH |
|
TP5031190025992
|
07.03.2012 |
Slovak Telecom |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2012006
|
EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
ASC Applied Softwarw Consultans s.r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012005
|
Cartridge HP
|
106,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
ATRIS, spol. s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
2012004
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
1 377,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
DAFFER spol s r.o. |
Július Baník |
zástupca riaditeľa školy |
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012016
|
Jedálne kupóny
|
1 458,60 |
s DPH |
2012003
|
|
22.02.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
Služby Virtuálnej knižnice za 1/2012
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/10/12/2004
|
16.02.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012014
|
Dodávka tepla za 1/2012
|
1 617,18 |
s DPH |
|
922
|
09.02.2012 |
TENERGO Brno, a.s. |
|
|
10.02.2012 |