Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2015005 Služby Virtuálnej knižnice za rok 2015 79,63 s DPH VK/10/12/004 21.01.2015 KOMENSKY, s.r.o. 22.01.2015
Faktúra 2015006 Predplatné časopisu ŠKOLA 20145 23,00 s DPH 21.01.2015 JurisDAT - M. Medlen 22.01.2015
Objednávka 2015002 Vodoinštalačný materiál 170,00 s DPH 09.02.2015 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc Július Baník zástupca riaditeľa školy 12.02.2015
Objednávka 2015003 Jedálne kupóny 2 080,00 s DPH 16.02.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 19.02.2015
Objednávka 2015004 Školské potreby pre 89 žiakov v hmotnej núdzi 1 477.40 s DPH 20.02.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 26.02.2015
Faktúra 2015008 Telefón za 1/2015 46,42 s DPH 01/2013 13.02.2015 ATRIS, spol. s r.o. 18.02.2015
Objednávka 2015001 Jedálne kupóny 1 929,80 s DPH 05.01.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 09.01.2015
Faktúra 2015009 Jedálne kupóny 2 095,54 s DPH 2015003 18.02.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 24.02.2015
Faktúra 2015010 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 2/2015 1 948,97 s DPH 01/K/2013-10 03.03.2015 CPPPaP 06.03.2015
Faktúra 2015011 Poplatok za komunálne odpady 133,12 s DPH 04.03.2015 MESTO Snina 10.03.2015
Objednávka 2015005 Jedálne kupóny 2 400.00 s DPH 13.04.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 15.04.2015
Faktúra 2015012 Služby STP k APV 155,35 s DPH 06.03.2015 IVES 11.03.2015
Faktúra 2015013 Telefón za 2/2015 38,41 s DPH 01/2013 11.03.2015 ATRIS, spol. s r.o. 16.03.2015
Faktúra 2015014 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 477.40 s DPH 2015004 11.03.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 16.03.2015
Faktúra 2015015 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 3/2015 1 969.41 s DPH 01/K/2013-10 01.04.2015 CPPPaP 06.04.2015
Faktúra 2015016 Telefón za 3/2015 52,22 s DPH 01/2013 15.04.2015 ATRIS, spol. s r.o. 20.04.2015
Faktúra 2015001 Čo má vedieť mzdová účtovníčka - predplatné 2015 49,50 s DPH 09.01.2015 AJFA+AVIS, s r.o. Žilina 14.01.2015
Faktúra 2014069 Materiál na vymaľovanie a údržbu vnútorných priestorov školy 413,00 s DPH 2014034 22.12.2014 Dušan Jankaj 23.12.2014
Objednávka 2015006 Výučbový softvér 914,00 s DPH 29.04.2015 STIEFEL EUROCART s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 04.05.2015
Faktúra 2014058 Osobné ochranné pracovné prostriedky 322,00 s DPH 2014026 08.12.2014 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová 11.12.2014
zobrazené záznamy: 181-200/826