Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2012054 Jedálne kupóny 1 005,00 s DPH 2012015 03.09.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 07.09.2012
Faktúra 2012055 Služby Virtuálnej knižnice za 8/2012 6,64 s DPH VK/10/12/2004 05.09.2012 KOMENSKY, s.r.o. 07.09.2012
Faktúra 2012056 Telefón za 8/2012 30,42 s DPH TP5031190025992 10.09.2012 Slovak Telecom 13.09.2012
Objednávka 2012016 Náplň do tlačiarne HP 25,00 s DPH 10.09.2012 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 13.09.2012
Faktúra 2012057 Dodávka tepla za 8/2012 518,27 s DPH 922 13.09.2012 Teplo GGE s.r.o. 13.09.2012
Faktúra 2012058 Poistenie majetku 68,65 s DPH 6556055717 24.09.2012 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 27.09.2012
Faktúra 2012059 Náplň do tlačiarne HP 24,43 s DPH 2012016 26.09.2012 TOMINO - Ing. Kirňáková 28.09.2012
Objednávka 2012017 Jedálne kupóny 792,00 s DPH 27.09.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 27.09.2012
Faktúra 2012060 Jedálne kupóny 807,00 s DPH 2012017 01.10.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 05.10.2012
Faktúra 2012061 Služby Virtuálnej knižnice za 9/2012 6,64 s DPH VK/10/12/2004 04.10.2012 KOMENSKY, s.r.o. 05.10.2012
Faktúra 2012062 Vodné, stočné 97,42 s DPH 20-000010401PO2008 04.10.2012 VVS, a.s. 05.10.2012
Objednávka 2012018 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 294,80 s DPH 05.10.2012 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 10.10.2012
Faktúra 2012063 Nájomné za IV. štvrťrok 2012 1 177.39 s DPH 195/97 08.10.2012 MESTO Snina 10.10.2012
Faktúra 2012064 Telefón za 9/2012 52,72 s DPH TP5031190025992 11.10.2012 Slovak Telecom 12.10.2012
Faktúra 2012065 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 294,80 s DPH 2012018 16.10.2012 TOMINO - Ing. Kirňáková 18.10.2012
Faktúra 2012066 Dodávka tepla za 9/2012 512,03 s DPH 922 16.10.2012 Teplo GGE s.r.o. 18.10.2012
Objednávka 2012019 Jedálne kupóny 1 452,00 s DPH 24.10.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 29.10.2012
Faktúra 2012067 Jedálne kupóny 1 467,00 s DPH 2012019 29.10.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31.10.2012
Faktúra 2012068 Služby Virtuálnej knižnice za 10/2012 6,64 s DPH VK/10/12/2004 05.11.2012 KOMENSKY, s.r.o. 09.11.2012
Faktúra 2012069 Elektrická energia 354,00 s DPH 5100309236 05.11.2012 VSE, a.s. 09.11.2012
zobrazené záznamy: 121-140/826