Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018033 Oprava PC a výmena napajacieho zdroja 132,00 s DPH 2018009 15.08.2018 ATRIS, spol. s r.o. 16.08.2018
Objednávka 2015023 Dávkovač na mydlo, zásobník na utierky, utierky papierové, mydlo antibakt. z dôvodu výskytu žltačky 800,00 s DPH 02.11.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 09.11.2015
Objednávka 2015022 Jedálne kupóny 1 200,00 s DPH 19.10.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 23.10.2015
Faktúra 2015047 Školské potreby pre 72 žiakov v hmotnej núdzi 1 195,20 s DPH 2015018 15.10.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 23.10.2015
Faktúra 2015048 Jedálne kupóny 1 215,54 s DPH 2015022 20.10.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 23.10.2015
Faktúra 2015049 Práce a mzdy - predplatné 2016 66,00 s DPH 26.10.2015 PORADCA s.r.o. 30.10.2015
Faktúra 2015050 Prevádzkové náklady za prenájom nebytových priestorov za 10/2015 1 964.48 s DPH 01/K/2013-10 02.11.2015 CPPPaP 06.11.2015
Faktúra 2015051 Zásobník na utierky a utierky papierové z dôvodu výskytu žltačky 249,43 s DPH 2015020 05.11.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 12.11.2015
Faktúra 2015052 Hygienické a dezinfekčné prostriedky z dôvodu výskytu žltačky 379,09 s DPH 2015019 05.11.2015 IDEÁL Snina 12.11.2015
Faktúra 2015053 Farby prstové a farebný papier na počítačový krúžok - VP 195,72 s DPH 2015021 05.11.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková 12.11.2015
Faktúra 2015054 Telefón za 10/2015 37,68 s DPH 01/2013 09.11.2015 ATRIS, spol. s r.o. 12.11.2015
Objednávka 2015024 Údržba PC siete 1 020,00 s DPH 06.11.2015 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 09.11.2015
Objednávka 2015020 Zásobník na utierky a utierky papierové z dôvodu výskytu žltačky 250,00 s DPH 09.10.2015 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 14.10.2015
Objednávka 2015025 Revízia el. spotrebičov a el. náradia, dodávka a montáž el. zásuviek 1 200,00 s DPH 06.11.2015 Ing. Mikuláš Sentivan - BARON Július Baník zástupca riaditeľa školy 09.11.2015
Objednávka 2015026 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 500,00 s DPH 13.11.2015 IDEÁL Snina Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.11.2015
Objednávka 2015027 Osobné ochranné pracovné prostriedky 360,00 s DPH 13.11.2015 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.11.2015
Objednávka 2015028 Náplň do lekárničiek 100,00 s DPH 13.11.2015 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.11.2015
Objednávka 2015029 Prevádzkové stroje na vybavenie dielne 1 100,00 s DPH 16.11.2015 NIKO-SK s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 20.11.2015
Objednávka 2015030 Vertikálne žalúzie 1 100,00 s DPH 16.11.2015 Marián KLEPCO Július Baník zástupca riaditeľa školy 20.11.2015
Objednávka 2015031 Jedálne kupóny 1 520,00 s DPH 20.11.2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 25.11.2015
zobrazené záznamy: 1-20/826