Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2014036 Oprava počítača 86,40 s DPH 2014013 26.09.2014 ATRIS, spol. s r.o. 29.09.2014
Faktúra 2014037 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 562,44 s DPH 2014014 26.09.2014 Dušan Jankaj 29.09.2014
Objednávka 2014015 Toner HP 60,00 s DPH 19.09.2014 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 26.09.2014
Objednávka 2014016 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 477,40 s DPH 16.10.2014 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 17.10.2014
Objednávka 2014017 Jedálne kupóny 1 122.00 s DPH 20.10.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 27.10.2014
Objednávka 2014018 Úprava PC siete 180,00 s DPH 20.10.2014 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 27.10.2014
Objednávka 2014020 Vzduchovka a materiál na športový krúžok - VP 297,00 s DPH 12.11.2014 Dušan Gabrik - KATKA Július Baník zástupca riaditeľa školy 19.11.2014
Objednávka 2014022 Zostava DANIEL, veľkosť 3-5, farba červená 959,12 s DPH 18.11.2014 Krídla s.r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 21.11.2014
Faktúra 20140344 Jedálne kupóny 1 137,54 s DPH 2014017 22.10.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 27.10.2014
Faktúra 2014045 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1 477,40 s DPH 2014016 23.10.2014 TOMINO - Ing. Kirňáková 27.10.2014
Faktúra 2014046 Úpravy PC siete 175,92 s DPH 2014018 27.10.2014 ATRIS, spol. s r.o. 03.11.2014
Faktúra 2014048 Verejná správa - predplatné 2015 78,00 s DPH 06.11.2014 PORADCA s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 2014049 Práce a mzdy - predplatné 2015 66,00 s DPH 06.11.2014 PORADCA s.r.o. 12.11.2014
Faktúra 2014051 Dezinfekčné prostriedky na pedikulózu 395,00 s DPH 2014019 19.11.2014 IDEÁL Snina 20.11.2014
Faktúra 2014052 Vzduchovka, materiál na športový krúžok - VP 297,00 s DPH 2014020 19.11.2014 Dušan Gabrik - KATKA 20.11.2014
Objednávka 2014021 Kancelárske a školské potreby 400,00 s DPH 13.11.2014 TOMINO - Ing. Kirňáková Július Baník zástupca riaditeľa školy 17.11.2014
Objednávka 2013041 Materiál na údržbu 135,00 s DPH 16.12.2013 Dušan Jankaj Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.12.2013
Objednávka 2013039 Tonery a renovácia tonerov 495,00 s DPH 11.12.2013 ATRIS, spol. s r.o. Július Baník zástupca riaditeľa školy 18.12.2013
Faktúra 2012113 Krovinorez, motorová kosačka 978,90 s DPH 2012055 19.12.2012 Štýl - Ivanov s.r.o. 21.12.2012
Objednávka 2013006 Materiál na vymaľovanie nových priestorov 375,00 s DPH 03.06.2013 Dušan Jankaj Július Baník zástupca riaditeľa školy 07.06.2013
zobrazené záznamy: 721-740/826