Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018032 Kancelárske potreby a hrebeňová väzba 41,85 s DPH 2018012 13.08.2018 TOMINO - Ing. Kirňáková 16.08.2018
Faktúra 2018030 Jedálne kupóny 431,54 s DPH 2018011 09.08.2018 Up Slovensko, s.r.o. 16.08.2018
Faktúra 2018031 Vytriedenie, usporiadanie a evidencia registratúrnych záznamov 780,00 s DPH 2018010 10.08.2018 COMMERCE INVEST, s.r.o. 16.08.2018
Faktúra 2018033 Oprava PC a výmena napajacieho zdroja 132,00 s DPH 2018009 15.08.2018 ATRIS, spol. s r.o. 16.08.2018
Faktúra 2018027 Školské tlačivá 140,29 s DPH 2018008 13.07.2018 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 20.07.2018
Faktúra 2018022 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018007 25.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. 30.05.2018
Faktúra 2018018 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018006 24.04.2018 Up Slovensko, s.r.o. 27.04.2018
Faktúra 2018014 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018005 20.03.2018 Up Slovensko, s.r.o. 23.03.2018
Faktúra 2018013 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 929,60 s DPH 2018004 16.03.2018 TOMINO - Ing. Kirňáková 22.03.2018
Faktúra 2018010 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018003 21.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. 26.02.2018
Faktúra 2018005 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2018002 01.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. 05.02.2018
Faktúra 2018002 Jedálne kupóny 815,54 s DPH 2018001 04.01.2018 Up Slovensko, s.r.o. 08.01.2018
Faktúra 2017064 Materiál na údržbu - farby, laky, štetce 217,54 s DPH 2017025 22.12.2017 Dušan Jankaj 27.12.2017
Faktúra 2017063 Materiál na údržbu 252,07 s DPH 2017024 22.12.2017 PROVING - Ing. Stanislav Gramata, CSc 27.12.2017
Faktúra 2017060 Kancelárske potreby 95,63 s DPH 2017023 12.12.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková 15.12.2017
Faktúra 2017058 Osobné ochranné pracovné prostriedky 289,00 s DPH 2017022 11.12.2017 Zdravotnícke potreby - Marta Harmaňošová 15.12.2017
Faktúra 2017061 Revízia elektrických spotrebičov a elektrického náradia 1 105,44 s DPH 2017021 13.12.2017 Ing. Mikuláš Sentivan - BARON 15.12.2017
Faktúra 2017059 Papierové utierky 95,76 s DPH 2017020 12.12.2017 TOMINO - Ing. Kirňáková 15.12.2017
Faktúra 2017051 Jedálne kupóny 895,54 s DPH 2017019 23.11.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 30.11.2017
Faktúra 2017052 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 487,23 s DPH 2017017 28.11.2017 IDEÁL Snina 30.11.2017
zobrazené záznamy: 1-20/826